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      中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会办公室2019年预算公开
      索引号: 生成时间:2019-03-29 发布机构:

      遂昌县政协2019年部门预算

      一、遂昌县政协概况

      (一)主要职能

      人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

      具体工作职责包括:

      1.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

      2.协调县政协各专门委员会的工作,充分发挥县政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

      3.负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;受市政协办公室的委托,组织在安省市政协委员进行视察活动。

      4.研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法,供领导参考。

      5.宣传人民政协的方针政策、工作?#23548;?#21644;经验以及政协委员的先进事迹,收集?#22836;?#26144;县政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反?#25104;?#24773;民意。

      6.联系工商联、各人民团体和无党派人士,联系县直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

      7.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

      8.负责权限范围内的人事任免。

      9.负责接待来遂访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

      10.参与中心工作。

      (二)部门预算单位构成

      从预算单位构成看,县政协预算包括:机关本级预算。

      二、遂昌县政协2019年部门预算安排情况说明
           (一)关于遂昌县政协2019年收支预算情况的总体说明

          按照综合预算的原则,遂昌县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保?#29616;?#20986;。遂昌县政协2019收支总预算738.76万元。

      (二)关于遂昌县政协2019年收入预算情况说明

      遂昌县政协2019年收入预算738.76万元,其中:一般公共预算拨款收入714.47万元,占96.7%;上年结转24.29万元,占3.3%
        (三)关于遂昌县政协2019年支出预算情况说明
        遂昌县政协2019年支出预算738.76万元。

      1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出606.97万元、社会保障和就业支出60.59万元、卫生健康支出35.29万元、住房保?#29616;?#20986;35.91万元。

      2.按支出用途分类,包括人员支出399.20万元,占54%;日常公用支出63.72万元,占 9%;项目支出275.84万元,占37%

      (四)关于遂昌县政协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

      遂昌县政协2019年财政拨款收支总预算738.76万元。包括:一般公共预算拨款收入714.47万元、政府性基金收入0万元、上年结转24.29万元;支出包括:一般公共服务支出606.97万元、社会保障和就业支出60.59万元、卫生健康支出35.29万元、住房保?#29616;?#20986;35.91万元、结转下年0万元。

      (五)关于遂昌县政协2019年一般公共预算当年拨款情况说明

      1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

      遂昌县政协2019年一般公共预算当年拨款714.47万元,比2018年执行数增加18.93元,主要是原因是2019年人员工?#30465;?#31038;保缴纳、公积金等各项经费支出增加。

      2.一般公共预算当年拨款结构情况

          一般公共服务支出582.68万元,占82%;社会保障和就业支出60.59万元,占8%;卫生健康支出35.29万元,占5%;住房保?#29616;?#20986;35.91万元,占5%

          3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

      1201(类)02(款)01(项)行政运行331.13万元,主要用于人员经费、日常公用经费支出。

      2201(类)02(款)04(项)政协会议70万元,主要用于政协九届二次会议期间的各项支出。

      3201(类)02(款)05(项)委员视察36万元,主要用于政协委员履职期间外出考察相关支出

      4201(类)02(款)06(项)参政议政33万元,主要用于政协委员参政议政工作各项支出

      5201(类)02(款)99(项)其他政协事务支出112.5万元,主要用于政协机关办公运作中的各项支出

      6208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出36.92万元,主要用于在职职工缴纳养老保险

      7208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出14.77万元,主要用于在职职工职业年金缴费。

      8208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位离退休支出8.9万元,主要用于离退休人员的各项经费支出

      9210(类)11(款)01(项)行政单位医疗11.07万元,主要在职职工医疗保险支出

      10210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助24.22万元,主要用于职工公务员医疗补助支出。

      11221(类)02(款)01(项)住房公积金35.91万元,主要用于缴纳单位职工公积金。

          (六)关于遂昌县政协2019年一般公共预算基本支出情况说明

      遂昌县政协2019年一般公共预算基本支出462.92万元,其中:

      人员经费399.20万元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工?#30465;?#26426;关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;、职业年金缴费、职工基本医疗保?#25112;?#36153;、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

      公用经费63.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、?#23454;?#36153;、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品?#22836;?#21153;支出、办公设备购置。

      (七)关于遂昌县政协2019年政府性基金预算支出情况说明

      遂昌县政协2019年?#25381;?#20351;用政府性基金预算拨款安排的支出。

      (八)关于遂昌县政协2019一般公共预算“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

      2019 年“三公?#26412;?#36153;预算数为30万元,2018年执行数减少0.082万元,下降3%,具体如下:

      1.因公出国(?#24120;?#36153;用:根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(?#24120;?#36153;用预算0万元,比上年执行数下降100%,下降的原因是?#25381;?#20135;生因公出国(?#24120;?#36153;用

      2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算30万元,比上年下降3%,主要用于接待上级政协及兄弟县?#26143;?#26469;遂进行重大调研等公务活动支出,下降的原因是注意控制公务接待成本。

      3.公务用车购置及运?#24418;?#25252;费:2019年安排公务用车购置及运?#24418;?#25252;费预算0万元,比上年下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运?#24418;?#25252;费支出0万元,减少的主要原因是车改后本单位无公务用车购置费用和运?#24418;?#25252;费,不产生任何费用。

      (九)其他重要事项的情况说明

      1.机关运行经费。

      2019遂昌县政协的机关运行经费财政拨款预算  331.13万元,比2018年预算增加29.15万元,增长9%,主要是人员经费和共用经费支出有所增加

      2.政府采购情况

      2019年遂昌县政协政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

      3.国有资产占有使用情况   

      截至20181231日,遂昌县政协本级预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

      2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

          4.绩效目标设置情况

          2019遂昌县政协五十万以上项目资金均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款70万元。

      三、名词解释

          1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2.上年结转:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

      4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      5.201(类)02(款)01(项):指一般公共服务类(类)政协事务(款)行政运行(项)。

      6.201(类)02(款)04(项):指一般公共服务类(类)政协事务(款)政协会议(项)。

      7.201(类)02(款)05(项):指一般公共服务类(类)政协事务(款)委员视察(项)。

      8.201(类)02(款)06(项):指一般公共服务类(类)政协事务(款)参政议政(项)。

      9.201(类)02(款)99(项):指一般公共服务类(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。

      10.208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出(项)。

      11.208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

      12.208(类)05(款)99(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

      13.210(类)11(款)03(项):指卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

      14.210(类)11(款)99(项):指医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

      15.221(类)02(款)01(项):指住房保?#29616;?#20986;(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

       

      附件:01表 部门收支预算表.pdf
      附件:02表 部门收入总表.pdf
      附件:03表 部门支出总表.pdf
      附件:04表 部门财政拨款收支预算总表.pdf
      附件:05表 部门一般公共预算支出表.pdf
      附件:06表 一般公共预算基本支出预算表.pdf
      附件:07表 政府性资金支出预算表.pdf
      附件:08表 一般预算三公经费预算表.pdf
      附件:09表 重点项目支出预算表.pdf
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