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      遂昌县卫生健康局(原遂昌县卫生和计划生育局)2019年部门预算
      索引号:002662358-07-2019-2001 生成时间:2019-03-29 发布机构:县卫生健康局

      一、遂昌县卫生和计划生育局概况

      (一)主要职能

      1、贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作方针政策、法律法规,根据县委、县政府和上级有关部门要求,组织编制与实施全县卫生和计划生育事业专项规划、年度计划,指导、监?#20581;?#26816;查执?#26143;?#20917;;统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导基层卫生和计划生育规划的编制与实施,推进卫生和计划生育事业发展。

      2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和?#29616;?#21361;害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测和风险评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责精神卫生、心理卫生的防治工作。负责传染病疫情信息的报送工作和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

      3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估,指导开展食品安全企业标?#24613;?#26696;工作。

      4、负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发?#26500;?#21010;和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

      5、负责全县医疗机构和医疗服务的全行业管理。贯彻和组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以?#23433;?#20379;血机构管理的规范、标准,制定并组织实施卫生和计划生育专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

      6、负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会?#26102;?#20030;办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐?#20132;?#20851;系,维护良好医疗秩序。

      7、负责组织实施国?#19968;?#26412;药物制度,执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器?#23548;?#20013;采购的组织实施与监督管理。

      8、负责落实生育政策,组织实施促进出生人口?#21592;?#24179;衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,预防和减少出生缺陷发生的风险。

      9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育与经济社会发展政策相衔接的工作机制,拟订并组织实施稳定适度低生育水平的政策措施。

      10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育县域协作机制、信息共享机制和公共服务工作机制。

      11、拟订全县卫生和计划生育人才发?#26500;?#21010;,加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

      12、拟订全县卫生和计划生育科技发?#26500;?#21010;,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,组织开展重点学科建设,组织实施在职?#20132;?#20154;员毕业后医学教育和继续医学教育。

      13、指导和加强基层卫生和计划生育工作及服务网络建设,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为。组织实施计划生育一票否决制和计划生育目标责任制考核。

      14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。

      15、组织制定中医药发?#26500;?#21010;,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

      16、负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议和重大活动的医疗保障工作。

      17、?#26800;?#21439;爱国卫生运动委员会、县公共卫生工作委员会、县无偿献血工作领导小组和县计划生育领导小组办公室的日常工作;联系和指导农村卫生协会、医学会、护理学会、计划生育协会等有关社团工作。

      18、负责全县卫生和计划生育系统内安全生产和信访维稳工作。

      19、承办县政府交办的其他事项。

      (二)部门预算单位构成

      从预算单位构成看,遂昌县卫生和计划生育局部门预算包括:局本级预算、局属局属遂昌县卫生监督所、遂昌县疾病预防控制?#34892;摹?#23616;属遂昌县妇幼保健计划生育服务?#34892;摹?#23616;属遂昌县120急救指挥?#34892;?#39044;算

          二、遂昌县卫生和计划生育局2019年部门预算安排情况说明
        一)关于遂昌县卫生和计划生育局2019年收支预算情况的总体说明

          按照综合预算的原则,遂昌县卫生和计划生育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保?#29616;?#20986;。遂昌县卫生和计划生育局2019年收支总预算62100490.56元。

      (二)关于遂昌县卫生和计划生育局2019年收入预算情况说明

      遂昌县卫生和计划生育局2019年收入预算62100490.56元,其?#26657;?#19978;年结转5016839.3元,占8.08%;一般公共预算拨款收入50120728.81元,占80.71%;政府性基金收入6179102.45元,占9.95%;其他收入783820元,占1.26%  (三)关于遂昌县卫生和计划生育局2019年支出预算情况说明
        遂昌县卫生和计划生育局2019年支出预算62100490.56元。

      1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出3424215.88元、卫生健康支出50303588.23元、农林水支出687200元、住房保?#29616;?#20986;1506384元、其他支出6179102.45元。

      2.按支出用途分类,包括人员支出18179787.76元,占29.27%;日常公用支出2738383.93元,占4.41%;项目支出41182318.87万元,占66.32%

      (四)关于遂昌县卫生和计划生育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

      遂昌县卫生和计划生育局2019年财政拨款收支总预算56299831.26元。收入包括:一般公共预算50120728.81元、政府性基金6179102.45元;支出包括:社会保障和就业支出3424215.88元、卫生健康支出45191128.93元、住房保?#29616;?#20986;1506384元、其他支出6179102.45万元。

      (五)关于遂昌县卫生和计划生育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

      1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

      遂昌县卫生和计划生育局2019年一般公共预算当年拨款50120728.81元,比2018年执行数增加5317526元,主要是项目增加。

      2.一般公共预算当年拨款结构情况。

      社会保障和就业(类)支出3424215.88元,占6.83%;卫生健康(类)支出45190128.93万元,占90.16%;住房保障(类)支出1506384元,占3.01%

          3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

      1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1636919.4元,主要用于单位职工的养老保险的支出。

      2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)654768.48元,主要用于单位职工职业年金的缴纳。

      3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)1132528元,主要用于单位离退休人员费用的支出。

      4)卫生健康支出(类)卫生健康管理支出(款)行政运行(项)2952682.83元,主要用于单位职工的工资发放及单位日常办公费用的支出。

      5)卫生健康支出(类)卫生健康管理支出(款)其一般行政管理事务(项)130000元,主要用于单位公开招聘费用及单位大楼电梯费用支出。

      6)卫生健康支出(类)卫生健康管理支出(款)其他卫生健康管理事务支出(项)1417800元,主要用于定向培养生补助、人民医院搬迁工作经费及单位卫生计生工作经费支出。

      7)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2570000元,主要用于基层医疗卫生机构?#19981;?#35786;疗车费用、基层卫技人员素质提升费用支出。

      8)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)3960551.25元,主要用于?#37096;刂行?#21333;位职工工资及日常公用经费支出

      9)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2054309.86元,主要用于卫生监督所单位职工工资及日常公用经费支出

      10)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)3808533.31元,主要用于妇幼保健所单位职工工资及日常公用经费支出。

      11)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)5959100元,主要用于病媒生物防治、农村饮用水监测、食品安全风险评估及流行病学调查、结核病定点医院结核病门诊诊疗费用、农村妇女两癌筛查、母婴健康工程、农村妇女增补叶酸等费用支出。

      12)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)725507.12元,主要用于重大传染病防治与监测、艾梅乙母婴阻断费用支出。

      13)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)1582200元,主要用于艾滋病防治、免疫规划实施与管理、突发事件应急处理项目支出。

      14)卫生健康支出(类)计划生育(款)计划生育机构(项)1659431.76元,主要用于单位人员工资及日常工作经费支出。

      15)卫生健康支出(类)计划生育(款)计划生育服务项)590000元,主要用于国家?#26143;?#20248;生健康检查费用支出。

      16)卫生健康支出(类)计划生育(款)其他计划生育事务支出(项)8980500元,主要用于农村计生家庭奖励扶助、计生家庭特别扶助、人口与计划生育公益金。计划生育基本技术服务,村级计生服务员补贴、流动人口管理服务等费用支出。

      17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)216263.4元,主要用于单位行政人员医疗保险支出。

      18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)274812.72元,主要用于单位事业人员医疗保险支出。

      19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1265986.68元,主要用于单位人员公务员医疗保险支出。

      20)卫生健康支出(类)医疗保障管理支出(款)其他医疗保障管理事务支出(项)400000元,主要用于干部保健经费支出。

      21)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)6642450元,主要用于住院医生规范化培训,窝沟封闭项目、卫生人才专项、疾病应急救助基金及医疗卫生专用设备购置支出。

      22)住房保?#29616;?#20986;(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1506384元,主要用于单位职工住房公积金支出。

          (六)关于遂昌县卫生和计划生育局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

      遂昌县卫生和计划生育局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;20918171.69元,其?#26657;?/span>

      人?#26412;?#36153;18179787.76元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工?#30465;?#26426;关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

      公用经费2738383.93元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、?#23454;?#36153;、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

      (七)关于遂昌县卫生和计划生育局2019年政府性基金预算支出情况说明

      1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

      遂昌县卫生和计划生育局2019年政府性基金预算当年拨款6179102.45元,比2018年执行数减少1329570.97元,主要是疫苗成本、预防接种针次费用?#26696;?#24188;保健医疗卫生耗材成本费用减少。

      2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

          其他(类)支出6179102.45万元,占100%

          3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

      1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排支出(项)6179102.45元,主要用于疫苗成本、预防接种针次费用?#26696;?#24188;保健医疗卫生耗材成本费用。

      (八)关于遂昌县卫生和计划生育局2019一般公共预算“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

      遂昌县卫生和计划生育局2019 年“三公?#26412;?#36153;预算数为140700元,2018年执行数减少133474.86元,下降48.68%,具体如下:

      1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0元,较上年无变化。

          2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算55800元,比上年执行数下降59.36%。主要用于接待主要用于接待上级部门及兄弟县?#26143;?#20844;务接待支出。减少的主要原因是严格遵守八项规定,厉行节约

      3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算84900元,比上年执行数下降37.96%。其?#26657;?#20844;务用车购置支出0元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出84900元,主要用于单位所需的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是严格遵守八项规定,厉行节约。

      (九)其他重要事项的情况说明

      1.机关运行经费

      2019遂昌县卫生和计划生育局本级1家行政单位以及遂昌县卫生监督所1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算999539.81元,比2018年预算增加80943.35,增长8.81%,主要是人员工?#23454;?/span>随之福利费、工会经费、离休费、生活补助等的增加

      2.政府采购情况

      2019遂昌县卫生和计划生育局各单位政府采购预算总额1290000元,其?#26657;?span style="background: white">政府采购货物预算1290000元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

      3.国有资产占有使用情况

      截至20181231日,遂昌县卫生和计划生育局所属各预算单位共有车辆7辆,其中机要通信用?#23548;?#24212;急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

          4.绩效目标设置情况

      2019遂昌县卫生和计划生育局专项经费均实行(绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款50120728.81元。

      三、名词解释

          1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

          2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

          3.事业收入:事业单位开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动所取得的收入,不含专户资金收入。

      4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动?#26696;?#21161;活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

          6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

      7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      8.基?#23616;?#20986;:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

      9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      10、行政运行支出:是卫生计生行政单位用于行政人员的基?#23616;?#20986;。

      11、机关服务支出:是卫生计生单位下属事业单位的事业人员的基?#23616;?#20986;。

      12、一般行政管理事务支出:是卫生计生单位用于日常其他小项?#24247;?#25903;出。

      13、疾病预防控制机构支出:是疾病预防控制?#34892;?#29992;于人员的基?#23616;?#20986;。

      14、卫生监督机构支出:是卫生监督单位用于人员的基?#23616;?#20986;。

      15、妇幼保健机构支出:是妇幼保健机构用于人员的基?#23616;?#20986;。                     

       

         遂昌县卫生健康局

      2019327

      附件:01表部门收支预算表.pdf
      附件:02表_部门收入总表.pdf
      附件:03表_部门支出总表.pdf
      附件:04表_部门财政拨款收支预算总表.pdf
      附件:05表_部门一般公共预算支出表.pdf
      附件:06表_一般公共预算基?#23616;?#20986;预算表.pdf
      附件:07表_政府性基金预算支出表.pdf
      附件:08表_一般公共预算“三公经费”表.pdf
      附件:09表_重点项目支出预算表.pdf
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